We presenteren een structureel sluitende begroting. Het meerjarenbeeld 2027-2030 is ten opzichte van de stand bij de kaderbrief 2027-2030 gewijzigd. Enerzijds als gevolg van de onderwerpen uit het coalitieakkoord en anderzijds door autonome ontwikkelingen, correcties, knelpunten en voordelen in bestaand beleid. Onderstaand overzicht geeft een samenvatting hiervan. In de volgende paragrafen worden de mutaties toegelicht.
Meerjarig financieel beeld | ||||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||||
Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Gepresenteerd saldo kaderbrief | ||||
Structureel saldo kaderbrief | 751 | -677 | 237 | 3.588 |
Incidenteel saldo kaderbrief | -2.128 | -306 | -1.398 | -1.398 |
Saldo kaderbrief (A) | -1.377 | -983 | -1.161 | 2.190 |
Mutaties begroting | ||||
Autonome ontwikkeling | -1.029 | -474 | -642 | -679 |
Correctie | -564 | -170 | 711 | 1.121 |
Knelpunt bestaand beleid | -6.011 | -3.679 | -4.179 | -1.896 |
Voordeel bestaand beleid | 935 | 1.015 | 1.015 | 1.015 |
Mutaties coalitieakkoord | -10.614 | -10.756 | -9.473 | -8.735 |
Totaalbegrotingsmutaties (B) | -17.283 | -14.064 | -12.568 | -9.174 |
Aangewende financiële dekking | ||||
Dekking coalitieakkoord (niet zijnde reserves) | 9.490 | 6.071 | 5.362 | 5.371 |
Dekking algemene reserves regulier | 7.366 | 1.986 | 2.054 | 2.119 |
Dekking algemene reserve coalitie akkoord | 6.227 | 4.630 | 2.847 | 1.109 |
Totaal aangewende financiële dekking (C) | 23.083 | 12.687 | 10.263 | 8.599 |
Mutaties financieel kader (B+C) | 5.800 | -1.377 | -2.305 | -575 |
Incidenteel saldo begroting | 3.359 | 197 | 200 | 200 |
Structureel saldo begroting | 1.064 | -2.557 | -3.666 | 1.415 |
Saldo begroting (A+C) | 4.423 | -2.360 | -3.466 | 1.615 |