Om het contractmanagement binnen de regionale jeugdhulp te versterken, is dit regionaal belegd bij de GGD/RSJ. Dit wordt uitgebreid met 4,02 fte contractmanagement en 1,82 fte contractbeheer. Deze uitbreiding is nodig voor een betere sturing op contractafspraken, beheersing van risico’s, versterkte samenwerking met aanbieders en gemeenten en het behoud van een kwalitatief en dekkend zorgaanbod; voor Deventer betekent dit vanaf 2026 een structureel financieel effect van circa €87.000 per jaar.

Stelpost autonome ontwikkelingen

Voor het opvangen van autonome ontwikkelingen is in de uitgangspunten opgenomen dat we € 1 miljoen inzetten van de stelpost autonome ontwikkelingen.

Beschut werk

Vanaf 2027 leiden wijzigingen in de verdeling van middelen voor beschut werk tot een afname van de beschikbare budgetten. In combinatie met de verwachte groei van het aantal inwoners met een indicatie voor beschut werk ontstaat vanaf 2028 toenemende druk op de uitvoering en financiering van deze voorziening. De afname van het budget hebben we ten laste gebracht van het structureel begrotingssaldo

Bijdrage Omgevingsdienst IJsselland

De bijdrage ODIJS gaat naast de loon- en prijsindex met € 178.000 omhoog als gevolg van project Energie & Duurzaamheid dat loopt tot en met 2030, maar eerder als incidenteel 2026 opgenomen in de begroting.

Dimpact kosten Podium D

Het zaaksysteem E-suite wordt vervangen door Podium D. Dit is een project waaraan de gemeente Deventer in het samenwerkingsverband Dimpact deelneemt. Doordat de ontwikkeling van Podium D langer duurt dan verwacht dient de hosting van de e-Suite langer in de lucht te worden gehouden en zijn er nog voor het jaar 2027 hostingkosten voor E-suite. De ALV Dimpact heeft ingestemd met de meerkosten voor 2026 en 2027. Voor de begroting 2027 leidt dit tot een eenmalig hogere bijdrage aan Dimpact van € 253.000.

OZB

De raming van de OZB-opbrengsten is geactualiseerd op basis van het verwachte aantal woningen. In de meerjarenraming wordt rekening gehouden met de groei van Deventer en de daarmee samenhangende uitbreiding van het aantal belastbare objecten.

Studietoeslag uitvoeringskosten

Wij zien afgelopen jaren een toename van aanvragen voor Studietoeslag en veelal ook met terugwerkende kracht. De gemeente heeft geen beleidsruimte in mogelijkheid beperken terugwerkende kracht en de hoogte van de toeslag, aangezien dit een open einde regeling betreft.

I Uitvoeringsplannen incidenteel

In de I-uitvoeringsplannen 2026 voor de DOWR-gemeenten is alleen dekking opgenomen voor de jaarschijf 2026. Voor de meerjarige invoeringskosten van het dienstverleningsplatform Podium D en voor de invoering van Identity & Access Management (IAM) in 2027 zijn aanvullende incidentele middelen nodig. De complexiteit van het applicatielandschap binnen de DOWR-gemeenten neemt snel toe: zowel het aantal applicaties als het aantal koppelingen groeit. Daardoor wordt het beheren van autorisaties steeds arbeidsintensiever en complexer. Met IAM kan centraal en gestructureerd worden beheerd wie toegang heeft tot welke applicaties en gegevens. Dit vermindert de handmatige beheerlast, biedt overzicht over de totale autorisatiestructuur en ondersteunt de DOWR-gemeenten bij governance, compliance en informatieveiligheid. Deze kosten zijn onontkoombaar en vloeien voort uit lopende projecten.

I Uitvoeringsplannen structureel

Voor de structurele exploitatie zijn aanvullende middelen nodig voor de licentiekosten van de ID-controle aan de balies en voor het functioneel beheer van Podium D, IAM en andere nieuwe applicaties. Deze terugkerende kosten zijn noodzakelijk om de systemen betrouwbaar te laten functioneren, autorisaties zorgvuldig te beheren en blijvend te voldoen aan de eisen voor governance, compliance en informatieveiligheid. In de I-uitvoeringsplannen 2026 is hiervoor nog onvoldoende meerjarige dekking opgenomen.

Energiekosten stadhuiskwartier

In 2024 is het budget voor elektriciteit vanwege sterk gestegen tarieven voor het stadhuis eenmalig met €140.000 opgehoogd. Omdat de energietarieven sindsdien niet zijn gedaald is in de tweede tussentijdse rapportage 2025 en de perspectiefnota 2026-2029 het budget incidenteel verhoogd met €200.000 tot ultimo 2026. Het is niet de verwachting dat de energieprijzen weer zullen dalen tot het niveau van voor 2024.
Daarom gaan wij uit van een benodigde tijdelijke bijstelling van de energiekosten met €200.000 voor de komende 4 jaar. Ondertussen wordt ingezet op innovatievere manieren van energievoorziening voor o.a. Stadhuis en hercontractering.

Formatie infectieziektebestrijding GGD

Uit landelijk onderzoek blijkt dat de GGD IJsselland voor infectieziektebestrijding een capaciteitstekort van 11,6 fte heeft. Het bestuur stelt daarom een uitbreiding van 7,1 fte voor, waarvoor de gemeentelijke bijdrage voor Deventer oploopt van € 92.000 in 2027 naar € 184.000 structureel vanaf 2029; deze verhoging is al verwerkt in de door de raad vastgestelde GGD-programmabegroting 2027.