De huur van de Atheneumbibliotheek in het collectiecentrum zal hoger zijn dan de huur die zij momenteel betaalt voor de huidige locatie aan het Klooster. Dit vraagt om een structurele subsidieverhoging. De eerste berekeningen van de benodigde subsidie AB komen uit op €230.000 structureel vanaf oplevering nieuw collectiecentrum.

Crisisroute GGD

De huidige inrichting van de crisiszorg voor jeugdigen in regio IJsselland sluit onvoldoende aan bij de praktijk. Er zijn afzonderlijke crisisroutes voor jeugd- en opvoedhulp en jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en voor geestelijke gezondheidszorg, terwijl bij crisissituaties regelmatig expertise vanuit beide disciplines nodig is. De benodigde gecombineerde aanpak is in de huidige situatie niet volledig ingekocht. Om dit bestaande knelpunt op te lossen wordt een integrale crisisdienst ingericht met één aanmeldpunt, gezamenlijke triage en inzet van beide expertises. Voor Deventer leidt dit tot een structureel financieel nadeel van € 84.000.

Indexatie lopende investeringsopgaven SIA

De lopende investeringsopgaven waar ook al dekking voor is hebben te maken met indexatie naar prijspeil 2027.

Financiële opgave 2030

Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel begrotingsopgaven.

Project Plansoftware

Voor de noodzakelijke aanschaf van nieuwe plansoftware is structureel €38.000 aanvullend budget nodig. Door de complexiteit van de nieuwe Omgevingswet is het aantal aanbieders van de software sterk afgenomen. Dat beperkt de keuze van gemeenten bij nieuwe aanbestedingen en drijft de kosten op.

Prognose jeugd

De kosten van jeugdhulp staan al meerdere jaren onder druk. De ontwikkeling van de kosten blijft onzeker, onder andere door volume-, prijs- en zorgontwikkelingen. Op basis van de actuele doorrekening wordt voor 2027 rekening gehouden met een aanvullend tekort. De meest recente doorrekening op basis van de cijfers tot en met april 2026 bedraagt € 1,6 miljoen. Tegelijkertijd blijft de eerder opgenomen begrotingsoptimalisatie voor Jeugd van kracht.

Bodemtaken

De rijksmiddelen voor de uitvoering van bodemtaken zijn niet toereikend om de structurele kosten te dekken. De afgelopen jaren is het tekort tijdelijk opgevangen vanuit de reserve Bodem. Omdat deze reserve nodig is voor toekomstige monitoring, onderzoek en sanering, voegen we vanaf 2027 structureel € 112.000 toe aan de begroting.

Transitiekosten Athenaeumbibliotheek

Collectie Overijssel is voornemens om een nieuw collectiecentrum te openen aan de Hanzeweg in Deventer. In het nieuwe collectiecentrum zal ook de Athenaeumbibliotheek worden gehuisvest. Voor de Athenaeumbibliotheek brengt dit incidentele transitie- en verhuiskosten met zich mee.

Verhuiskosten Collectie Overijssel

De overgang van Collectie Overijssel naar het nieuwe pand aan de Hanzeweg in Deventer vraagt om eenmalige transitiekosten. Dit bestaat o.a. uit het verhuis klaarmaken van de collectie, transportkosten en organisatie- en bedrijfsvoeringskosten. De ramingen zijn op basis van concept berekeningen van Collectie Overijssel, hier moet door het bestuur van de GR Collectie Overijssel nog een besluit over worden genomen.

Herstel Kunst openbare Ruimte

Een kunstwerk op de Brink is door eerdere beschadigingen en herstelwerkzaamheden niet meer in de oorspronkelijke staat. Hierdoor is de conditie van het kunstwerk kwetsbaar geworden en is renovatie noodzakelijk. Zonder herstel bestaat het risico op verdere schade, waardoor volledig herstel op termijn niet meer mogelijk is. Voor de noodzakelijke renovatie is eenmalig € 150.000 benodigd.

Veilig thuis IJsselland

De vraag naar ondersteuning bij huiselijk geweld en kindermishandeling in regio IJsselland neemt toe. Veilig Thuis IJsselland, Centrum Seksueel Geweld Zwolle en Kadera hebben te maken met een groei van het aantal meldingen, adviezen en onderzoeken en een toenemende vraag naar opvangplekken. Hierdoor staan de capaciteit en toegankelijkheid van de dienstverlening onder druk. Om de bestaande dienstverlening en expertise op peil te houden, stellen we in 2027 aanvullend € 128.000 beschikbaar.

Ulebelt

De Ulebelt ontvangt een aanvullende subsidie om toe te werken naar een exploitatie met hogere eigen inkomsten. Uit de realisatie van de afgelopen jaren en de prognose blijkt dat deze aanvullende subsidie vooralsnog noodzakelijk blijft omdat er werkzaamheden aan het hoofdgebouw plaatsvinden. Deze werkzaamheden leiden in 2027 tot omzetderving. Hierdoor is 2027 geen representatief jaar om te beoordelen of de beoogde groei van de eigen inkomsten kan worden gerealiseerd. Daarom stellen we in 2027 aanvullend € 55.000 beschikbaar.

Winkelstraat en dorpsmanager

We willen onze winkelgebieden en dorpscentra aantrekkelijk en toekomstbestendig houden. Met de winkelstraat- en dorpsmanager ondersteunen we de samenwerking en geven we uitvoering aan de horeca- en detailhandelsvisie. Hiervoor stellen we in 2027 aanvullende middelen beschikbaar.
Bij de 1e TTR 2026 is eenmalig 110.000 opgevoerd in 2026. Hiervan wordt een deel overgeheveld naar 2027. Om de functie voort te zetten is in 2027 circa €65.000 nodig en daarna €110.000.

Formatie Wmo

Om inwoners tijdig en passend te kunnen blijven ondersteunen, is voldoende capaciteit voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning noodzakelijk. Uit de formatieanalyse blijkt dat, naast gerichte sturing op processen en werkzaamheden, structurele uitbreiding van de capaciteit nodig is. Daarom stellen we voor de formatie uit te breiden met 3,7 fte. Dit komt overeen met structureel € 380.000 ten laste van de begroting. Hiermee borgen we de kwaliteit en continuïteit van de uitvoering.

Opgave kostentoewijzing leges

We onderzoeken of gemeentelijke kosten die samenhangen met legesplichtige activiteiten vollediger via de leges kunnen worden toegerekend. Binnen Vergunningen Wonen en Bouwen worden de toegestane kosten al volledig doorberekend. Daarom kijken we ook naar andere legesplichtige activiteiten. Op basis van de huidige inzichten verwachten we in 2027 € 150.000 van de oorspronkelijke begrotingsopgave van € 300.000 te kunnen realiseren. De uiteindelijke besluitvorming over aanpassing van de leges ligt bij de raad.

Re-integratie jongeren

Met de wet van school naar duurzaam werk zijn de mogelijkheden uitgebreid om kwetsbare jongeren tot 27 jaar te begeleiden bij de overgang van school naar werk en bij het behouden van werk. Het gaat onder andere om jongeren uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, delen van het middelbaar beroepsonderwijs en voortijdig schoolverlaters. Voor deze begeleiding heeft het Rijk structureel aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2027 zetten we hiervoor structureel € 66.000 in.

Hogere subsidie Deventer Verhaal (de Waag)

De verbouwing en verduurzaming van De Waag leiden tot structurele veranderingen in de exploitatie van Deventer Verhaal. Onder andere de invoering van kostprijsdekkende huur en wijzigingen in de onderhoudsverantwoordelijkheid hebben financiële gevolgen. Daarom stellen we een subsidieverhoging voor vanaf 2027 structureel met € 65.000.

Sluiting ivm verbouwing de Waag

De verbouwing en verduurzaming van De Waag maken het noodzakelijk het museum tijdelijk te sluiten. Deze sluiting leidt in 2027 tot een incidenteel financieel nadeel van € 200.000 in de exploitatie van Deventer Verhaal.

Reservering opnemen terugval gemeentefonds

Het Rijk werkt aan een herijking van de verdeling van het gemeentefonds. De financiële gevolgen hiervan voor Deventer zijn nog onzeker, maar kunnen naar verwachting nadelig uitpakken. De verdere besluitvorming over de herverdeling is uitgesteld in afwachting van nader onderzoek.
Om te voorkomen dat een toekomstige herverdeling in één keer een grote impact heeft op het financieel perspectief van Deventer, kiezen we voor een behoedzame aanpak. Vanaf 2029 reserveren we stapsgewijs middelen om een eventuele teruggang in de rijksmiddelen op te kunnen vangen. Hiermee creëren we ruimte voor een zachte landing. Als de herverdeling uiteindelijk niet doorgaat, later wordt ingevoerd of voor Deventer gunstiger uitvalt, vallen de niet-benodigde middelen vrij ten gunste van de begroting.

Landmeetkundige diensten en beheer BAG (Basisregistratie adressen en gebouwen))

Betrouwbare en actuele gegevens over adressen en gebouwen vormen de basis voor verschillende gemeentelijke processen, zoals aanslagen OZB. De afgelopen jaren zijn met tijdelijke middelen achterstanden weggewerkt en is de kwaliteit van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen verbeterd. Vanaf 2027 vervallen deze middelen, terwijl structurele inzet nodig blijft om de wettelijk verplichte registratie betrouwbaar, actueel en volledig te houden. Daarom stellen we voor structureel €110.000 beschikbaar te stellen voor het beheer van de registratie en de benodigde landmeetkundige dienstverlening.

Meester Geertshuis

Het Meester Geertshuis ontvangt sinds 2025 een extra subsidie van € 50.000 per jaar vanwege de toegenomen vraag naar ondersteuning en stijgende kosten. Deze aanvullende middelen zijn in 2025 en 2026 incidenteel gedekt vanuit vrijgevallen middelen Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang. Vanaf 2027 vervalt deze dekking. Het Meester Geertshuis geeft aan dat het wegvallen van deze bijdrage leidt tot een afname van de capaciteit voor laagdrempelige ondersteuning, vroegsignalering en hulp bij onder meer armoede-, schulden- en woonproblematiek. Hierdoor bestaat het risico dat hulpvragen van kwetsbare inwoners later in beeld komen en vaker een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen. Om de huidige dienstverlening te kunnen continueren, verzoekt het Meester Geertshuis vanaf 2027 om een structurele aanvullende bijdrage van € 53.000 per jaar. Voor 2027 stellen we voor eenmalig € 53.000 beschikbaar te stellen voor het continueren van de huidige dienstverlening. Voor de periode daarna bezien we of en hoe deze ondersteuning binnen de bestaande subsidiemogelijkheden kan worden ingepast.

Stichting vriendendiensten

Om de continuïteit van de laagdrempelige ondersteuning en de ggz-maatjesactiviteiten te waarborgen, wordt vanaf 2027 structureel € 72.000 beschikbaar gesteld aan Stichting Vriendendiensten. Met deze aanvullende bijdrage kan de huidige dienstverlening worden voortgezet en wordt aangesloten bij de ambities uit het Regioplan en het transformatieplan Mentaal Welbevinden. Hiermee wordt afschaling voorkomen in een situatie waarin de vraag naar ondersteuning toeneemt en voor enkele activiteiten wachtlijsten bestaan.

Kermissen (Paas en zomer)

De kermissen dragen bij aan de levendigheid van de binnenstad, economische activiteit en ontmoeting voor inwoners en bezoekers. De exploitatie staat echter al meerdere jaren onder druk. De inkomsten blijven achter bij de begroting, terwijl onder meer de kosten voor veiligheid en energie zijn gestegen.Om de kermissen financieel toekomstbestendiger te organiseren, brengen we de begroting meer in lijn met de actuele exploitatie en zetten we tegelijkertijd in op optimalisaties. Hiervoor stellen we in 2027 € 100.000 beschikbaar en vanaf 2028 laten we het onderdeel worden van de evenementenvisie.

Lokale bijdrage agenda Zorg en Veiligheid

De gemeenten in IJsselland en hun ketenpartners werken samen aan de Regionale Agenda Zorg & Veiligheid. Hiermee zetten we in op een betere ondersteuning van inwoners met complexe problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid en het beperken van overlast en veiligheidsrisico's. De tijdelijke middelen waarmee deze regionale samenwerking wordt gefinancierd lopen af. Om de regionale coördinatie en samenwerking in 2027 te kunnen voortzetten, stellen we voor incidenteel € 40.000 beschikbaar te stellen. Voor de periode daarna is de financiering afhankelijk van verdere besluitvorming over de toekomstige organisatie, financiering en eventuele landelijke middelen.

Privacy officer

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van betrouwbare gemeentelijke dienstverlening. De huidige capaciteit voor privacy is onvoldoende om naast de dagelijkse advisering en afhandeling van datalekken en AVG-verzoeken ook structureel te werken aan het beheersen van privacyrisico’s. We stellen voor om de capaciteit met 0,5 fte privacy officer uit te breiden. Daarmee ontstaat meer ruimte voor het tijdig uitvoeren van privacyrisicoanalyses (DPIA’s) en het verbeteren van werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.