bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 8.740 | 5.335 | 4.871 | 4.757 | 4.745 |
Baten | 1.914 | 1.978 | 2.007 | 2.007 | 2.007 |
Saldo excl. reserves | 6.826 | 3.357 | 2.864 | 2.749 | 2.737 |
Storting in reserves | |||||
Putting uit reserves | 3.218 | 470 | 185 | 75 | 75 |
Saldo reserves | -3.218 | -470 | -185 | -75 | -75 |
Saldo incl. reserves | 3.608 | 2.887 | 2.679 | 2.674 | 2.662 |
Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met €721.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Shelter City | -15 | Deventer blijft deelnemen aan Shelter City. De lasten ad. €15.000 zijn structureel opgenomen in de begroting. |
Arbeidsmigranten | -75 | Voortzetting plan van aanpak arbeidsmigranten |
Toeristenbelasting | 115 | Verhoging van de tarieven toeristenbelasting leidt structureel tot een additionele opbrengst van ca. €15.000. Met deze aanpassing worden de tarieven meer in overeenstemming gebracht met het landelijk gemiddelde. |
Dekking Algemene reserve | 75 | De incidentele lasten vanuit het coalitieakkoord worden gedekt vanuit de algemene reserve. |
100 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 90 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €90.000. |
Onderzoek De Prins Bernhard sluis | € 200 | Voor het onderzoek onderbouwing vergroting De Prins Bernhard sluis was eenmalig €200.000 gereserveerd in 2026. Dit budget was onderdeel van de perspectiefnota 2026-2029. |
Kermissen | € 50 | In de begroting 2026 is eenmalig €150.000 opgenomen om het tegenvallende resultaat op de kermissen op te vangen. In de begroting 2027 is eenmalig €100.000 opgenomen om dit knelpunt op te lossen en mee te nemen bij de evenementenvisie |
Vaart in de haven | € 97 | Het budget voor de havencoördinator dat in de Voorjaarsnota 2023 is toegekend loopt eind 2026 af. |
Winkel- en dorpsstraat manager | -€ 55 | Dit betreft de invulling van de winkel- en dorpsstraat manager vanuit de Horeca- en detailhandelvisie die in 2026 is vastgesteld door de gemeenteraad. |
Dekking Algemene reserve | € 395 | De incidentele lasten worden in de begroting 2027 gedekt vanuit de algemene reserve. |
Overige verschillen | € 24 | Diverse kleine verschillen. |
€ 621 | ||