bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 101.785 | 99.634 | 99.041 | 98.849 | 98.719 |
Baten | 55.051 | 54.110 | 54.110 | 54.110 | 54.110 |
Saldo excl. reserves | 46.734 | 45.524 | 44.931 | 44.738 | 44.609 |
Storting in reserves | |||||
Putting uit reserves | 3.476 | 443 | 226 | 46 | 13 |
Saldo reserves | -3.476 | -443 | -226 | -46 | -13 |
Saldo incl. reserves | 43.258 | 45.081 | 44.705 | 44.692 | 44.596 |
Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met €1.825.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Bestaanszekerheid en re-integratie | -€ 450 | Voor bestaanszekerheid en re-integratie is in 2027 een budget van € 450.000 beschikbaar gesteld. Hiermee verbeteren we de toegankelijkheid, samenhang en ruimhartigheid van minimaregelingen, binnen de kaders van financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Vanaf 2028 is er €900.000 structureel beschikbaar. |
Menstruatiearmoede | -€ 13 | Voor gratis menstruatieproducten via Menstruatie Uitgifte Punten (MUP's) op scholen en andere openbare locaties is € 13.000 structureel beschikbaar. Hiermee dragen we bij aan gelijke kansen voor meiden en vrouwen. |
Dekking algemene reserve | € 13 | De incidentele posten uit het coalitie akkoord worden gedekt uit de algemene reserve. |
-€ 450 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 811 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €811.000. |
Herschikking | -€ 717 | Het budget voor de dienstverleningsovereenkomst (dvo) sociaal met Circulus stond tot en met 2026 begroot op het programma leefomgeving, omdat dit in het verleden onderdeel was van de dvo reiniging. Met de overgang van de reinigingstaken naar het Groenbedrijf wordt het budget voor de dvo sociaal vanaf 2027 op dit programma begroot. |
Participatie WSW | -€ 277 | Inclusief mutatie meicirculaire 2026 is budget 2027 voor WSW € 277.000 hoger dan in 2026 |
Participatie beschut | € 78 | Inclusief mutatie meicirculaire 2026 is budget 2027 voor beschut € 78.000 lager dan in 2026 |
Participatie basis infrastructuur | € 483 | Inclusief mutatie meicirculaire 2026 is budget 2027 voor basis sociale infrastructuur € 483.000 lager dan in 2027 |
Studietoeslag uitvoering | -€ 360 | Door de stijging van het aantal aanvragen voor studietoeslag nemen de uitgaven toe. De regeling betreft een wettelijk vastgelegde open-einderegeling. |
Deventer ontwikkel kwartier (DOK) | -€ 150 | Voor 2027-2030 is een structurele investering in het DOK en het Regionaal Werkcentrum nodig om inwoners en ondernemers te ondersteunen bij leren, werken, ondernemen en personeelsvraagstukken en om de ambities uit de Human Capital Agenda duurzaam te borgen. |
Deventer ontwikkel kwartier (DOK) | € 150 | Dekking vindt plaats vanuit beschikbare ESF-middelen. |
Bewindvoering | € 300 | Op het budget bijzondere bijstand is opnieuw minder uitgegeven dan begroot. Van deze kosten zijn we zo goed als zeker dat elke inwoner die het nodig heeft er gebruik van maakt, want dat controleert de bewindvoerder zelf. Daarom structurele vrijval van €300.000. |
Beschut werk | -€ 143 | Vanaf 2027 leiden wijzigingen in de verdeling van middelen voor beschut werk tot een afname van de beschikbare budgetten. In combinatie met de verwachte groei van het aantal inwoners met een indicatie voor beschut werk ontstaat vanaf 2028 toenemende druk op de uitvoering en financiering van deze voorziening. |
WSNP | € 135 | Door het vervallen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WSNP vanaf 2027 wordt de benodigde personele capaciteit structureel met 2 fte verminderd. |
Meicirculaire 2026 (Re-integratieverordening 2026) | -€ 65 | Met de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk worden jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij de overgang van school naar werk beter begeleid. De hiervoor beschikbaar gestelde structurele middelen (€ 66.000) worden vanaf 2027 overgeheveld van programma 14 naar programma 7. |
-€ 1.377 | ||