bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 79.174 | 82.901 | 78.425 | 79.286 | 78.904 |
Baten | 6.198 | 4.643 | 4.643 | 5.007 | 5.007 |
Saldo excl. reserves | 72.976 | 78.258 | 73.782 | 74.278 | 73.897 |
Storting in reserves | 251 | 262 | -250 | -250 | |
Putting uit reserves | 1.588 | 3.473 | 942 | 782 | 781 |
Saldo reserves | -1.337 | -3.211 | -942 | -1.032 | -1.031 |
Saldo incl. reserves | 71.639 | 75.047 | 72.840 | 73.246 | 72.866 |
Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met € 3.408.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Uitbreiding formatie medewerkers toegang | -€ 500 | Voor het incidenteel uitbreiden van de formatie van team uitvoering jeugd is voor de jaren 2027 t/m 2030 is €500.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor zal incidenteel 4,5 fte in de formatie opgevoerd worden in deze jaren. |
Begrotingsopgave jeugd | -€ 2.066 | Omdat het behalen van de optimalisatie jeugd nog niet is behaald en ook voor 2027 niet haalbaar wordt geacht, is de opgenomen optimalisatie van €2.100.000 teruggedraaid en het uitvoeringsbudget hiermee weer verhoogd met dit bedrag. |
Projectleider zwerfjongeren | -€ 100 | Om de aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren voort te zetten, wordt de inzet van een projectleider zwerfjongeren verlengd in 2027 en 2028 |
Incidentele posten coalitieakkoord | € 2.666 | Incidentele posten coalitieakkoord worden gedekt uit algemene reserve |
€ 0 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 2.512 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €2.512.000. |
Prognose jeugd | -€ 1.600 | Op basis van de meest recente prognose over uitvoeringskosten jeugd lijkt in 2027 een tekort ontstaan van €1,6 miljoen, waardoor voorgesteld wordt dit bedrag in de begroting op te nemen. |
Meicirculaire divers | -€ 57 | Diverse kleine mutaties vanuit de meicirculaire |
Toegang jeugd loonsom | € 500 | In 2026 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor een hoger loonsombudget voor toegang jeugd, vanaf 2027 t/m 2030 is dit onderdeel van het coalitieakkoord. |
Zorgkosten jeugd | € 2.114 | Grotendeels begrotingsopgave jeugd (€2.100.000) welke eenmalig is teruggedraaid in coalitieakkoord, maar hierdoor tot een voordeel leidt. Daarnaast eenmalig bijstelling budget in 2026 en een eenmalige onttrekking uit de reserve hervormingsagenda jeugd uit 2026, beide in verband opwaartse bijstellingen van het zorgbudget door oplopende zorgkosten in 2026. |
Kapitaallasten onderwijshuisvesting | -€ 1.792 | Door investeringen in onderwijsgebouwen waarvan in 2027 de afschrijving begint te lopen nemen de kapitaallasten toe met € 1,8 miljoen. |
Overige kleine verschillen | -€ 61 | Naast bovenstaande zijn er nog een aantal kleinere mutaties welke bij elkaar een nadelig effect van €61.000 hebben. |
-€ 3.408 | ||