bedragen x € 1.000 | |||||
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | 13.990 | 13.516 | 13.130 | 12.729 | 12.704 |
Baten | 3.273 | 2.987 | 2.759 | 2.173 | 1.916 |
Saldo excl. reserves | 10.717 | 10.530 | 10.371 | 10.557 | 10.788 |
Storting in reserves | 6 | 145 | |||
Putting uit reserves | 870 | 200 | 318 | 118 | 345 |
Saldo reserves | -870 | -194 | -174 | -118 | -345 |
Saldo incl. reserves | 9.847 | 10.336 | 10.197 | 10.439 | 10.443 |
Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met € 488.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Participatie | -€ 383 | Goede participatie leidt tot een betere belangenafweging door de gemeente en meer zeggenschap van inwoners in hun eigen leefomgeving. Participatie is vooral mensenwerk, daarom breiden we in 2027 de advies- en ondersteuningscapaciteit op participatie structureel uit. We investeren met trainingen en een toolkit in een eenduidige werkwijze voor de organisatie.Daarnaast intensiveren we op participatie door jongeren, het gebruik van duidelijke taal en innoveren we met nieuwe potentiële vormen van digitale participatie. Hiermee geeft het college opvolging aan de motie Vervangen participatieverordening en aanpassen participatiebeleid (11 maart 2026 / DS, Denk). In de motie wordt opgeroepen volwaardige scenario’s op te stellen die financiële dekking bieden aan een aantal concrete thema’s op het gebied van participatie. Deze scenario’s zijn op verzoek van de formerende partijen ingebracht in de coalitievorming. Hierbij heeft de coalitie gekozen het uitgebreide scenario over te nemen in het coalitieakkoord en de begroting voor 2027. Door inzet van deze structurele middelen kan vanaf 2027 een flinke doorontwikkeling plaatsvinden op het gebied van participatie. |
Participatie | € 83 | Dekking uit algemene reserve |
Overheidsbrede dienstverlening | -€ 56 | Goede dienstverlening is toegankelijk, efficiënt en afgestemd op de behoeften en leefwereld van onze inwoners. Door verder te investeren in overheidsbrede dienstverlening (Antwoordbalie) helpen we inwoners die vastlopen bij de overheid, ook wanneer dit niet bij de gemeente is. Hiervoor versterken we de formatie met een projectleider om de overheidsbrede dienstverlening in de gemeentelijke organisatie in te bedden |
Overheidsbrede dienstverlening | € 56 | Dekking uit algemene reserve |
Proactieve dienstverlening | -€ 63 | We breiden onze proactieve dienstverlening uit en vallen onze inwoners zo min mogelijk lastig met onnodige vragen, procedures en formulieren. Wij versterken de formatie met projectleiding om de proactieve dienstverlening in de gemeentelijke organisatie in te bedden. |
Proactieve dienstverlening | € 63 | Dekking uit algemene reserve |
-€ 300 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 354 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €354.000 |
Infromatiepunt Digitale Overheid (IDO) | -€ 101 | De jaarlijkse rijksbijdrage IDO is vanaf 2027 vervallen en toegevoegd aan de Algemene uitkering |
Wet open overheid (Woo) | € 50 | Reallocatie van programma Bedrijfsvoering |
Molukse graven | € 45 | In 2026 eenmalige afkoop meerjarige kosten grafrechten |
Mijn Deventer | € 138 | Afloop tijdelijke middelen ontwikkeling interactieve dienstverlening |
Hogere inkomsten leges Burgerzaken | € 109 | Hogere legesopbrengst door paspoortpiek |
Kosten en afdracht leges Burgerzaken | -€ 109 | Hogere kosten capaciteit en afdracht leges aan Rijk |
Overige afwijkingen | € 35 | |
-€ 187 | ||