Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met €1.115.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Verhoging parkeerinkomsten | € 300 | In het coalitie akkoord is een verhoging van de parkeertarieven en een uitbreiding van betaald parkeren opgenomen. Dit wordt niet direct in 2027 doorgevoerd. Ter dekking hiervan wordt het bedrag geput uit de reserve mobiliteit. |
€ 300 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 1.274 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €1.274 |
Index baten | € 583 | Dit betreft met name de indexering op de tarieven voor parkeren, rioolheffing, havengelden en lijkbezorgingsrechten. |
Areaal uitbreiding riolering | -€ 141 | Als gevolg van uitbreiding neemt het aantal rioolaansluitingen toe. Deze stijging van lasten wordt gedekt vanuit het tarief rioolheffing waardoor deze per saldo neutraal is. |
Nota kapitaalgoederen | -€ 1.393 | Om de staat van de openbare ruimte op het gewenst niveau te krijgen isop basis van de nota kapitaalgoederen bij de voorjaarsnota 2024 het budget vanaf 2027 structureel verhoogd met €868.000. Bij de begroting 2026 is aanvullend besloten om de komende jaren het budget jaarlijks met €525.000 te verhogen. |
Herschikking DVO Sociaal | € 717 | Het budget voor de dienstverleningsovereenkomst (dvo) sociaal met Circulus stond tot en met 2026 begroot op het programma Leefomgeving omdat dit in het verleden onderdeel was van de dvo reiniging. Met de overgang van de reinigingstaken naar HGB wordt het budget voor de dvo sociaal vanaf 2027 begroot op het programma Inkomensondersteuning. |
Diverse incidentele budgetten | € 2.257 | In 2027 komen diverse budgetten te vervallen die incidenteel waren toegekend tot en met 2026. Waaronder: |
Overige verschillen | € 66 | Diverse kleine verschillen. |
€ 815 | ||