Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met €728.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Natuur pilot rechten natuur | -€ 25 | Het burgerberaad voor het Klimaat heeft opgeroepen tot een pilot voor rechten voor de natuur. Er zijn verschillende juridische mogelijkheden en verschillende mogelijke gebieden (en soorten) verkend. In 2027 gaan we starten om met een keuze voor een juridische vorm en een gebied of soort en dit ook effectueren. Voor 2027 en 2028 is hiervoor €25.000 per jaar beschikbaar. |
Dierenwelzijn | -€ 150 | We actualiseren het dierenwelzijnsbeleid uit 2021 en voorzien het van een uitvoeringsprogramma. De dierenopvang en dierenambulance leveren waardevol werk en verdienen onze steun als dat nodig is. Ook kijken we naar ondersteuning voor inwoners met een laag inkomen die noodzakelijke dierenartskosten niet kunnen dragen. In 2027 is hiervoor €150.000 opgenomen in de begroting en in 2028 €250.000. |
Dashboard | -€ 20 | Om samenhang tussen ambities, projecten en programma’s beter te bewaken, ontwikkelen we een dashboard voor de fysieke leefomgeving. Hiervoor is eenmalig €20.000 beschikbaar in 2027. |
Circulariteit (uitvoeringsprogramma) | -€ 50 | We houden vast aan de doelstellingen uit de Visie Deventer Circulair en actualiseren eind 2026 de planning van het uitvoeringsprogramma. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van de genoemde activiteiten in het uitvoeringsprogramma. Dit betreft een incidenteel budget tot en met 2029 |
Ecologisch bermbeheer | -€ 50 | Dit incidenteel budget tot en met 2029 is bedoeld voor het omvormen van gras percelen naar bloemenrijkpercelen en uitvoeren van het bijbehorende ecologisch bermbeheer. |
Red de egel | -€ 10 | Het incidenteel budget tot en met 2029 wordt ingezet voor het verbeteren van het leefgebied van de egel in de bestaande groenstructuur. Daarnaast kunnen initiatieven voor egelopvang en het oplossen van knelpunten in de infastructuur worden ondersteund. |
Inzet op zwerfval | -€ 50 | Continueren van het budget inzet op zwerfafval tot en met 2029 om kleine stimulerings-projecten mogelijk te maken. |
Schone lucht akkoord | -€ 50 | Cofinanciering bij de subsidie die we ontvangen vanuit het schone lucht akkoord. Monitoring luchtkwaliteit en voorbereiden van eventuele maatregelen. Dit betreft een voortzetting van het incidenteel budget tot en met 2029. |
VTH Handhaving groen | -€ 93 | Het budget voor de groene taken van handhaving wordt doorgezet tot en met 2029. |
Duurzaamheidscentrum | -€ 50 | Continueren tot en met 2029 van de huidige subsidie voor het duurzaamheidscentrum. |
Dekking algemene reserve | € 548 | De incidentele lasten vanuit het coalitieakkoord worden gedekt vanuit de algemene reserve. |
€ 0 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 139 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €67.000 |
Ondergrondse verkabeling | -€ 35 | Het budget voorbereidingskosten is vanuit VJN2024 voor 2027 €35.000 hoger. |
Afvalstoffenheffing | € 545 | Het tarief afvalstoffenheffng is in 2027 niet volledig kostendekkend. Bij de begroting 2026 is besloten om te groeien naar een kostendekkend tarief vanaf 2028. Dit leidt tot een nadelig saldo van €545.000 dat in de begroting 2027 wordt gedekt door een putting uit de algemene reserve. |
Dekking algemene reserve | € 390 | Diverse incidentele posten worden in 2027 gedekt ten laste van de algemene reserve. In 2026 zijn deze posten gedekt ten laste van het begrotingsresultaat. |
Overige verschillen | -€ 33 | Diverse kleine verschillen. |
€ 728 | ||