Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met €346.000 ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Aanjaagteam innovatief wonen | -€ 60 | We blijven verdichtingskansen in beeld brengen. We stimuleren wonen boven winkels, woningsplitsing en innovatieve bouwmethodes zoals optoppen, bijkoppen en uitplinten van bestaande panden. Een aanjaagteam moet ervoor zorgen dat hier de komende periode meer resultaat mee bereikt gaat worden. In het coalitieakkoord is hiervoor structureel €60.000 per jaar opgenomen. |
-€ 60 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 24 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €23.514. |
Project Plansoftware | -€ 38 | Voor de noodzakelijke aanschaf van nieuwe plansoftware is structureel €38.000 aanvullend budget nodig. Door de complexiteit van de nieuwe Omgevingswet is het aantal aanbieders van de software sterk afgenomen. Dat beperkt de keuze van gemeenten bij nieuwe aanbestedingen en drijft de kosten op. |
Herschikking budget Vastgoed | -€ 200 | Dit betreft een budgettair neutrale herschikking tussen programma's. De voormalige opslag van 8% op de onderhoudskosten voor een externe beheerpartij voor de uitvoering van meerjarenonderhoudsplannen, is verplaatst naar één programma ter dekking van loonkosten. Sinds 2025 worden deze werkzaamheden weer intern uitgevoerd. |
Oranjekwartier | € 483 | De gebiedsontwikkeling van het Oranjekwartier wordt in 2026 gedekt uit incidentele middelen en opbrengsten. Daarnaast zijn in 2027 incidentele baten van € 719.000 begroot uit de verkoop van gronden in Oranjeplaats. Deze mutaties leiden in 2027 per saldo tot een voordeel van € 483.000 ten opzichte van 2026. Dit betreft een begrotingstechnisch verschil tussen de jaren en niet het totale resultaat van de gebiedsontwikkeling. |
Gebiedsmanagement Keizerslanden | € 100 | Voor het gebiedsmanagement Keizerslanden is in 2026 incidenteel € 140.000 beschikbaar gesteld. Vanaf 2027 resteert een structureel budget van € 40.000. Dit leidt tot een voordeel van € 100.000 ten opzichte van 2026. |
Budgetoverhevelingen | € 0 | Het begrote verschil tussen de reserveputtingen en -stortingen wordt voor een deel veroorzaakt door incidentele budgetoverhevelingen van 2025 naar 2026. Deze middelen zijn bij de jaarrekening 2025 overgeheveld en staan tegenover overeenkomstige lasten of baten. Per saldo is dit daardoor resultaatneutraal. Dit betreft onder andere: |
Gebiedsontwikkeling Wechelerhoek | € 0 | Conform eerdere besluitvorming is in 2026 voor de gebiedsontwikkeling Wechelerhoek een verliesvoorziening van € 10.815.000 gevormd. Dit leidt in 2026 tot een incidentele last van € 10.815.000 en een overeenkomstige putting uit de algemene reserve. Beide mutaties zijn in 2027 niet meer begroot. |
Diversen | € 85 | Diverse kleine verschillen. |
€ 406 | ||