Toelichting verschil saldo na mutaties reserves begroting 2027 ten opzichte van begroting 2026
De wijziging van het saldo na mutaties reserves met - €1.030.000,- ten opzichte van de begroting 2026 is als volgt te verklaren:
Coalitieakkoord 2026-2030 | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Juridische dienstverlening | -€ 111 | In de Voorjaarsnota 2023 is een tijdelijk budget beschikbaar gesteld voor de versterking van de juridische functie en kwaliteitszorg. . De tijdelijke middelen lopen af per 2027 maar de functie is structureel noodzakelijk voor het borgen van de juridische kwaliteit binnen de organisatie. |
Juridische dienstverlening | € 111 | Vervallen budget tijdelijke formatie |
Impuls kwaliteit en innovatie dienstverlening (bestuursperiode) | -€ 50 | Digitalisering, data en kunstmatige intelligentie nemen een steeds grotere rol in de manier waarop gemeenten werken, besluiten nemen en dienstverlening organiseren. We zien dat generatieve AI-toepassingen en AI-agents zich snel ontwikkelen en steeds vaker onderdeel worden van het dagelijkse werk. De gemeente Deventer wil ruimte bieden voor innovatie, experimenten en digitaal vakmanschap. Daarvoor nemen we in 2027-2030 jaarlijks een bedrag van gemiddeld € 100.000 op in de begroting. In het aanloopjaar 2027 is dit €50.000. |
Impuls kwaliteit en innovatie dienstverlening (bestuursperiode) | € 50 | Dekking uit reserve |
€ 0 | ||
Overige verschillen | ||
(Bedragen * € 1.000) (-/- is negatief, +/+ is positief voor het resultaat) | ||
Onderwerp | Verschil begroting 2027- begroting 2026 | Toelichting |
Loon- en prijsindexatie | -€ 1.126 | De reguliere loon- en prijsindexatie op de verschillende budgetten bedraagt voor dit begrotingsprogramma €1.126.000. |
Dimpact kosten Podium D | -€ 253 | Het zaaksysteem E-suite wordt vervangen door Podium D. Dit is een project waaraan de gemeente Deventer in het samenwerkingsverband Dimpact deel neemt. Doordat de ontwikkeling van Podium D langer duurt dan verwacht dient de hosting van de e-Suite langer in de lucht te worden gehouden en zijn er nog voor het hele jaar 2027 hostingkosten voor E-suite. De ALV Dimpact heeft ingestemd met de meerkosten voor 2026 en 2027. Voor de begroting 2027 leidt dit tot een eenmalig hogere bijdrage aan Dimpact van €253.000. |
Dimpact kosten Podium D | € 253 | Dekking uit reserve |
ICT Uitvoeringsplannen 2027 | -€ 672 | Eenmalige ontwikkelkosten voor met name de invoering van het dienstverleningsplatform Podium D en Identity & Access Managemen (IAM). IAM maakt het mogelijk om centraal en gestructureerd te beheren wie toegang heeft tot welke applicaties en data. Hiermee ondersteunt het bij het voldoen aan governance- en compliance-eisen en informatieveiligheid. |
ICT Uitvoeringsplannen 2027 | € 672 | Dekking uit reserve |
ICT Uitvoeringsplannen structureel | -€ 109 | Structurele kosten voor licenties ID controle aan de balie en functioneel beheer van nieuwe applicaties |
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) | -€ 110 | De gemeente is op grond van de Wet BAG wettelijk verplicht om zorg te dragen voor een betrouwbare, actuele en volledige registratie van adressen en gebouwen. De betrouwbaarheid en actualiteit zijn van groot belang voor zowel de naleving van deze wettelijke taak als voor de vele systemen en processen die gebruik maken van de gegevens uit de BAG. Voor het blijven voldoen aan de gegevenskwaliteit is uitbreiding met 0,5 fte BAG beheerder en een werkbudget voor landmeetkundige diensten van €60.000 benodigd. |
Privacy officer | -€ 50 | De huidige capaciteit om te voldoen aan de groeiende vraag naar privacy-advies, effectbeoordeling gegevensbescherming, datalekafhandeling en overige AVG-verplichtingen staat onder druk. Tijdelijke uitbreiding is noodzakelijk om wettelijke taken uit te voeren, risico's te beheersen en de privacyvolwassenheid van de organisatie te vergroten. |
Privacy officer | € 50 | Dekking uit reserve |
Energiekosten | € 200 | Hogere energiekosten in 2026 gedekt uit exploitatie, in 2027 uit reserve |
Wet Open Overheid | € 50 | Herschikking budget naar programma Burger en Bestuur |
Depot archeologie over naar bedrijfsvoering | -€ 41 | Herschikking van programma Kunst en Cultuur |
Groot onderhoud Stadhuiskwartier | € 51 | De structurele onderhoudskosten voor facilitair beheer voor het stadhuis zijn lager. |
Overige verschillen | -€ 45 | |
-€ 1.130 | ||